Fiscal

Configurações para a emissão de documentos fiscais pela plataforma.

Antes de começarmos, quero dizer que no tutorial iremos citar e delegar responsabilidade ao seu escritório de contabilidade, e você pode enfrentar uma certa resistência do seu escritório em cumprir com algumas tarefas, isso pode acontecer por questões contratuais de prestação de serviço entre você e seu contador, ou as vezes por falta de entendimento na comunicação, por isso vou explicar bem detalhadamente cada um dos processos da emissão fiscal, vamos lá. 😍


Nesta aba você irá definir as configurações principais para a emissão de documentos fiscais pela plataforma, é muito importante ter confiança nos dados desta sessão, por isso procure validar as informações junto com o seu contador para evitar problemas futuros com o fisco.

Passo 1 - Configurações fiscais do estabelecimento

O primeiro passo é acessar a sessão de configurações fiscais, você pode acessar através deste link ou do caminho abaixo:

Acesse o menu de configurações > estabelecimento.
Clique nos 3 pontinhos e em seguida em fiscal.
Imagem que demonstra a ausência do recurso em seu plano contratado.

Caso esteja tudo certo e habilitado em sua conta você verá uma tela parecida com esta:

Formulário de configuração da conexão com o sefaz
Campo
Descrição

Fiscal

Defina se irá ativar ou desativar o recurso fiscal.

Modelo de documento fiscal

Selecione a opção disponível.

CSC - Id

Esta informação você irá obter com o seu contador.

CSC - Token

Esta informação você irá obter com o seu contador.

Ambiente para emissão

Defina o ambiente onde irá fazer a comunicação.

Certificado A1 - Arquivo

Você deve subir o arquivo do seu certificado digital, você pode comprar um certificado clicando em comprar certificado.

Certificado A1 - Senha

Informe a senha definida para o seu certificado.

Nota - Número da série

Defina a série das notas.

Nota - Número da ultima emissão

Defina o número da ultima emissão.

Código de regime tributário

Escolha o regime tributário.

E-mails para recebimento arquivos fiscais

Informe os e-mails que receberão os arquivos fiscais do mês.

Caso opte por comprar um certificado, o link da página irá levar para uma empresa parceira, cuja qual tem experiência na emissão de certificados validados pelo ICP Brasil, essa é nossa recomendação.

Se você possuir outro sistema que emite notas fiscais recomendamos que defina uma série exclusiva para usar na Deeliv, o SEFAZ não permite duplicação de séries e notas, e isso pode gerar falha na emissão.

Sobre os e-mails para recebimento dos arquivos fiscais, recomendamos que coloque o e-mail do seu contador e também o seu e-mail, todo dia 02 do mês nós geramos um arquivo ZIP com todas as notas fiscais processadas na plataforma, um link para download deste arquivo é enviado para você com uma senha para descompacta-lo.

Pronto, agora basta salvar o formulário, para verificar se deu tudo certo, você pode clicar no botão de "Consultar" para verificar a comunicação com o SEFAZ. Se tudo deu certo você deve ver uma tela parecida com esta:

Tela de resposta da consulta do status no SEFAZ.

Além das informações fiscais é importante que o seu estabelecimento esteja com as informações de Razão Social, CNPJ, Inscrição estadual, endereço e fuso horário devidamente cadastradas, pois é a partir destes dados que os documentos fiscais serão confeccionados.

Passo 2 - Informações fiscais do item

Agora que você configurou as informações do estabelecimento é necessário fazer uma revisão do seu cardápio, todos os itens do seu cardápio devem conter informações fiscais também, pois é através destas informações que o SEFAZ classifica e define as alíquotas tributárias.

Editando através do cadastro do item

Você pode realizar o cadastro dessas informações de duas formas, a primeira é através do cadastro do item, para isso acesse o MEU CARDÁPIO > ACESSE O GRUPO > EDITAR ITEM, veja o passo a passo:

Acesse o módulo "Meu Cardápio"
Clique no botão "Itens" para acessar os itens do grupo
Clique no botão "Editar" para entra no cadastro do item
Caso o item esteja em "modo simplificado" você deve acessar a aba "Fiscal"
Caso o item esteja em "modo avançado" você deve rolar a tela até a sessão "Fiscal"

Agora vamos preencher os campos com as informações fiscais, consulte a tabela abaixo para entender o que é cada campo, você também pode clicar no ícone "i" ao lado de cada campo para saber mais sobre ele.

Campo
Descrição

GTIN

Este campo refere-se ao código de barras do produto.

NCM

Código NCM (Nomenclatura comum do mercosul) do produto

NCM - EXC. TIPI

Caso haja alguma exceção tributária você deve preencher com o código aqui.

CEST

Código especificador para substituição tributária.

CFOP

Código fiscal de operações e prestações.

Unidade comercial

A unidade comercial descritiva da plataforma.

ICMS - Origem

Origem da mercadoria para calculo do icms.

ICMS - CSOSN

Código de situação da operação no simples nacional.

PIS - CST

Código de situação tributária do PIS.

COFINS - CST

Código de situação tributária do COFINS.

Editando através da planilha no excel

Além desta forma de alimentar os dados fiscais do item é possível fazer essa atualização através de uma planilha, essa forma é recomendada quando você já possui um cardápio cadastrado e deseja alimentar os dados todos de uma unica vez.

Com o apoio do seu contador você pode preencher estes dados de uma forma mais fácil, ou seja, você pode exportar a planilha com todos os seus itens, e pedir para o contador preencher as informações fiscais, em seguida basta reimportar para a plataforma e pronto, tudo estará cadastrado.

Você vai acessar MEU CARDÁPIO > MAIS > IMPORTAR E EXPORTAR PLANILHA, ou através deste link.

Acessando o módulo de importação/exportação por planilha excel.

Este processo é dividido em duas etapas, a primeira você deve fazer o DOWNLOAD da planilha, realizar as edições necessárias, a segunda você deve IMPORTAR a planilha e fazer o UPLOAD para dentro do sistema, que irá processar os dados, validar e atualizar, veja abaixo:

Ferramenta para exportar e importar a planilha.

Antes de fazer o download da planilha recomendamos que cadastre pelo menos 1 produto e preencha as informações fiscais, este cadastro irá servir como exemplo para poder alimentar os demais, após isso ao realizar o download e abrir verá um arquivo parecido com o da imagem abaixo.

Planilha de itens do cardápio da plataforma.

Você deve acessar a aba no rodapé de ITENS, e dentro dela constará as colunas respectivas para serem alimentadas com os dados.

⚠️ Itens de pedidos feitos pelo Ifood

Se a Deeliv estiver recebendo pedidos do Ifood é necessária atenção em uma configuração adicional, sempre que um pedido é importado do Ifood para a Deeliv os itens do cardápio do Ifood não trazem a informação fiscal.

Então para que uma NFCe possa ser emitida nós da Deeliv precisamos buscar a informação fiscal do item do pedido do ifood dentro do item de do seu cardápio, e isso é feito através da comparação dos códidos SKU da Deeliv com o código SKU do Ifood, que atualmente é representado como código Pdv, veja as imagens abaixo:

Exemplo da representação do código SKU/PDV dentro do Ifood
Exemplo da representação do código SKU/PDV dentro da Deeliv

Caso estes códigos não estejam devidamente sincronizados a emissão fiscal poderá falhar ou ser inválida, pois as condições fiscais precisam ser válidas para que uma nota fiscal seja emitida.

🥳 Parabéns você concluiu a etapa de configurações, agora continue sua leitura para compreender como é feita a emissão e gestão dos documentos fiscais do seu estabelecimento clicando aqui.


Em caso de dúvidas, entre em contato conosco! 😄

Site: www.deeliv.app E-mail: [email protected] Chat de suporte: chat.deeliv.app Telefone: (15) 3261-7778

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