Fiscal
Configurações para a emissão de documentos fiscais pela plataforma.
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Antes de começarmos, quero dizer que no tutorial iremos citar e delegar responsabilidade ao seu escritório de contabilidade, e você pode enfrentar uma certa resistência do seu escritório em cumprir com algumas tarefas, isso pode acontecer por questões contratuais de prestação de serviço entre você e seu contador, ou as vezes por falta de entendimento na comunicação, por isso vou explicar bem detalhadamente cada um dos processos da emissão fiscal, vamos lá. 😍
Nesta aba você irá definir as configurações principais para a emissão de documentos fiscais pela plataforma, é muito importante ter confiança nos dados desta sessão, por isso procure validar as informações junto com o seu contador para evitar problemas futuros com o fisco.
A emissão de documentos fiscais está limitada a empresas do Simples Nacional e apenas para NFCEs.
O primeiro passo é acessar a sessão de configurações fiscais, você pode acessar através deste ou do caminho abaixo:
Pode ser necessário um upgrade no plano da sua conta para permitir a utilização deste módulo.
Caso esteja tudo certo e habilitado em sua conta você verá uma tela parecida com esta:
Fiscal
Defina se irá ativar ou desativar o recurso fiscal.
Modelo de documento fiscal
Selecione a opção disponível.
CSC - Id
Esta informação você irá obter com o seu contador.
CSC - Token
Esta informação você irá obter com o seu contador.
Ambiente para emissão
Defina o ambiente onde irá fazer a comunicação.
Certificado A1 - Arquivo
Você deve subir o arquivo do seu certificado digital, você pode comprar um certificado clicando em comprar certificado.
Certificado A1 - Senha
Informe a senha definida para o seu certificado.
Nota - Número da série
Defina a série das notas.
Nota - Número da ultima emissão
Defina o número da ultima emissão.
Código de regime tributário
Escolha o regime tributário.
E-mails para recebimento arquivos fiscais
Informe os e-mails que receberão os arquivos fiscais do mês.
É sua obrigação manter uma cópia de todos os arquivos fiscais, recomendamos que tenha um PEN DRIVE para fazer isso, pois em caso de fiscalização você precisará fornece-los ao fisco. A plataforma não mantém os arquivos de forma permanente e eles podem ser excluídos ao longo do tempo ou em caso de cancelamentos do plano.
Pronto, agora basta salvar o formulário, para verificar se deu tudo certo, você pode clicar no botão de "Consultar" para verificar a comunicação com o SEFAZ. Se tudo deu certo você deve ver uma tela parecida com esta:
Além das informações fiscais é importante que o seu estabelecimento esteja com as informações de Razão Social, CNPJ, Inscrição estadual, endereço e fuso horário devidamente cadastradas, pois é a partir destes dados que os documentos fiscais serão confeccionados.
Agora que você configurou as informações do estabelecimento é necessário fazer uma revisão do seu cardápio, todos os itens do seu cardápio devem conter informações fiscais também, pois é através destas informações que o SEFAZ classifica e define as alíquotas tributárias.
Sempre consulte seu contador para verificar se os dados estão corretos, dados inválidos ou diferentes da realidade do item são vetados pelo fisco, e pode trazer problemas futuros.
Você pode realizar o cadastro dessas informações de duas formas, a primeira é através do cadastro do item, para isso acesse o MEU CARDÁPIO > ACESSE O GRUPO > EDITAR ITEM, veja o passo a passo:
Agora vamos preencher os campos com as informações fiscais, consulte a tabela abaixo para entender o que é cada campo, você também pode clicar no ícone "i" ao lado de cada campo para saber mais sobre ele.
GTIN
Este campo refere-se ao código de barras do produto.
NCM
Código NCM (Nomenclatura comum do mercosul) do produto
NCM - EXC. TIPI
Caso haja alguma exceção tributária você deve preencher com o código aqui.
CEST
Código especificador para substituição tributária.
CFOP
Código fiscal de operações e prestações.
Unidade comercial
A unidade comercial descritiva da plataforma.
ICMS - Origem
Origem da mercadoria para calculo do icms.
ICMS - CSOSN
Código de situação da operação no simples nacional.
PIS - CST
Código de situação tributária do PIS.
COFINS - CST
Código de situação tributária do COFINS.
Além desta forma de alimentar os dados fiscais do item é possível fazer essa atualização através de uma planilha, essa forma é recomendada quando você já possui um cardápio cadastrado e deseja alimentar os dados todos de uma unica vez.
Com o apoio do seu contador você pode preencher estes dados de uma forma mais fácil, ou seja, você pode exportar a planilha com todos os seus itens, e pedir para o contador preencher as informações fiscais, em seguida basta reimportar para a plataforma e pronto, tudo estará cadastrado.
Este processo é dividido em duas etapas, a primeira você deve fazer o DOWNLOAD da planilha, realizar as edições necessárias, a segunda você deve IMPORTAR a planilha e fazer o UPLOAD para dentro do sistema, que irá processar os dados, validar e atualizar, veja abaixo:
Antes de fazer o download da planilha recomendamos que cadastre pelo menos 1 produto e preencha as informações fiscais, este cadastro irá servir como exemplo para poder alimentar os demais, após isso ao realizar o download e abrir verá um arquivo parecido com o da imagem abaixo.
Você deve acessar a aba no rodapé de ITENS, e dentro dela constará as colunas respectivas para serem alimentadas com os dados.
Se a Deeliv estiver recebendo pedidos do Ifood é necessária atenção em uma configuração adicional, sempre que um pedido é importado do Ifood para a Deeliv os itens do cardápio do Ifood não trazem a informação fiscal.
Então para que uma NFCe possa ser emitida nós da Deeliv precisamos buscar a informação fiscal do item do pedido do ifood dentro do item de do seu cardápio, e isso é feito através da comparação dos códidos SKU da Deeliv com o código SKU do Ifood, que atualmente é representado como código Pdv, veja as imagens abaixo:
Caso estes códigos não estejam devidamente sincronizados a emissão fiscal poderá falhar ou ser inválida, pois as condições fiscais precisam ser válidas para que uma nota fiscal seja emitida.
VOCÊ DEVE ENCAMINHAR O XML DAS PRIMEIRAS NOTAS EMITIDAS PELA PLATAFORMA PARA ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DE ERROS JUNTO COM O CONTADOR.
EMBORA O SEFAZ FAÇA UMA VALIDAÇÃO PARA EVITAR A EMISSÃO DE DOCUMENTOS INVÁLIDO EXISTEM ALGUNS CAMPOS QUE SÃO VÁLIDOS PORÉM INCORRETOS.
ESSA CHECAGEM INICIAL PODE EVITAR PROBLEMAS FUTUROS COM UM LOTE MUITO GRANDE DE NOTAS FORA DA CONFORMIDADE FISCAL DO SEU DELIVERY.
Algumas imagens demonstradas acima podem destoar da versão atual da plataforma devido as frequentes atualizações para a melhora do produto.
Você vai acessar MEU CARDÁPIO > MAIS > IMPORTAR E EXPORTAR PLANILHA, ou através deste .
🥳 Parabéns você concluiu a etapa de configurações, agora continue sua leitura para compreender como é feita a emissão e gestão dos documentos fiscais do seu estabelecimento .
Em caso de dúvidas, entre em contato conosco!
Site: E-mail: Chat de suporte: Telefone: (15) 3261-7778
